华为财经密码杨爱国(华为财经密码作者)

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1.负责项目的能力导入(包括自有和分包)，制定能力导入目标和计划并管理执行确保项目成员的TD|能力和效率满足项目交付要求三2.各模块发生上额达到年度或项目生命周期预算授予一定预警比例时，指导并调整交付策略，使资源在预算范围内交付1.负责滚动刷新采购计划和预测，并在预算的授予额度内开展采购业务>服务采购成本发生阁达到年度或产品生命周期预简授予一定预警比例时，及时制定改进措施，使资|，风公到源在预算范围内交付3.对超预算的原因进行分析，制定改进措施并执行1根据项目计划与供应能力制定可供应、可交付、高效、低成本的供应解决方案并管理执行人2.内陆物流成本发生额达到年度或项目生命周期预算授予一定预警比例时，及时制定改进措施，使资|4yt经理源在预算范围内交付3.对于超预算的原因进行分析，制定改进措施并执行代表处交付|四全和结合业务实际，对交付项目经理申请的真实性、合理性进行判断，对预算授予申请(追加)进行审批|代表处交付VP代表处CFO|”结合业务实际对交付项目经理申请的真实性、合理性进行判断，对预算授予申请(追加)进行审批|代表处CFO刷新风险，制订详细的风险应对方案和计划并执行，评估应对的有效性cg站we往生表3-4预算流程内容、角色、输入、输出的说明编码|流程名黎流程内容角色输入输出1.从交付项目DRUDR2的PDRT专业评审意见中获取预算授予方式，授予方式包括授予频度、控制方式以及授予控制层级2.从发布的项目初始预算中获取生命周期预算授予金额，按已获取服务PO金额乘以初始预算服务成本率计算年度授予额(ITPFM系统集成)EtDRI正对前，司讨NSF1_PEC项Le人en|上项目预获取项目预交付0二，人>发布的项目|算授予方式ul“|条授予方起|《1)如果初始预算关联的销售合同范围包含NSF预算关联的竺销售合同范围,|pr|天靖(ippM)1|2和全向及授予人六|但尚未获取服务Po时，取NSF预算作为预算授予金额;如果已获取服务PO时，gg由PFC选择基于初始预算或NSF预算作为预算授予金额

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册授予金额(2)如果初始预算关联的销售合同范围不包含NSF预算关联的待销售合同，与NSF预算关系预算授予额度为;已获取服务PO金额x初始预算服务成本率的金额4NSF预《线下)算金额之和4.DRIDR2预算发布后，基于DRI/DR2预算获取生命周期及年度授予金额5.PFC在iPFM系统中设置预算授予方式1.PFC依据授予频度，基于授予口径的预测值编制当期或各授予期(按需)需求额度，提交DPM确认。1各业务音(1)服务分包成本:基于服务分包的PR下发计划确定元预测值(授|次沽(2)人力成本:按照人力申请计划确定予口径)人确定资源十|《3)其他成本:按照预测确定|到区优亲区|sa0o0>|”未关旋。|，2.确定需求所度时需要旭循以下要求:PFC|额CiPFM集成|同启动交(1)初始预算授予额不得大于已获取服务PO金额乘以初始预算服务成本率，且各下游业务的|付的昌求授予期限不能超过首次初始预算发布后3个月数据)和证(2)按总包授予时，不得小于项目生命周期已使用金额3.可授予余(3)按年授予时，授予额不得超过年度预算金额，是不得小于年度已使用金额额(ipPFM)(4)按季度或按月授予时，不得超过年度可授予余额，是不得小于当期已使用金额(5)因交付策略调整，各资源类型间在年度预算内如需相互调整，经项目经理审批，PFC在iPFM系统中进行调整3.原则上计划或收入超当期目标完成的情况下，当期授予成本可根据实际情况弹性增加;完不成目标的情况下，当期授予成本需弹性减少4.无合同启动交付项目的需求额度单列1.预测贡献毛利较年度预算恶化的项目，交付项目经理，根据预测需求申请申请(追|季度预算授予额度ww|天他003“|加)预算授|。2.由于业务需求需要提前下发次年PR，造成当年授予起年度预算时，交付项|DPM|训讶(追加)申予额度目经理根据预测需求申请追加预算授予额度。追加授予额度不得超过下一年度请表前3个月的预测代表处惠红通|imaa交付|，预算授予|，预算授予ww|和和和汪汪||予额度代表处|请表批表CEG

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O0。|申请使用风|根据风险的状态，当需要使用风险准备金执行风险规避措施(成本)时，在风险准备|”风险准备险准备金“|iRisk系统中进行申请任人|金需求额度|金使用申请006“|审批风险准|。对风险应对责任人的申请进行审批;审批通过，则形成可使用的风险准备金额|DpM||“风险准备|。志齐见备金申请。|度;审批通不过，则由风险应对责任人重新分析并申请金使用申请人〈续)编码|流程名称流程内容角色输入输出1，全生命周期预算授予总上额1.根据资源需求额度，在iPFM系统中进行授予额度设置或更新。无合同启ai动交付的授予额需单独录入2》年度巴2.根据审批通过的预算授予(追加)额度，在iPFM系统中设置/更新预算算授予额度授予额(ipFM)3.,根据审批通过的风险准备金额度，在ipPFM系统中设置/更新风险准备金3.审批后、4通过例行预核算偏差分析，当生命周期实际服务成本超过生命周期预算的预算授予|1.各资源时:(追加)额|类型的预算|设置授予，|(1)为支撑合同契约化交付，当交付项目全生命周期超预算时，如果项目组|度(iPFM|额度提交的预算变更申请未获及时审批，项目组提交下个季度预算申请时，由CM|组织SDT快速决策(参见《交付项目预算决策授权及行权规则》分层授权金额期需求阁|记动交付的决策)(iPFM)授予额度(2)DR4决算已经发布，全生命周期、年度可追加预算授予额，且追加人金额5.审批的不能超过DR4决算(服务成本、内陆物流成本、本地采购设备成本与最新版预风险准备金算之间的差额)(iRisk)5,接收到无合同启动交付项目转销售的状态后，即停止在ipPFM系统对无合6.年度服同启动交付项目子编码进行授予务成本核算值(iPFM)7.DR4决算(iPFM)单天在且邓|。1预算授予发布后，DPM组织各项目组成员在授予作度内开展业务和008|额度内开展|。2.当执行达到预算预警比例时，及时组织制定改进午施并管理闭环DPM|【ipgM)|>，大生雪本3.无合同启动交付项目按子项目预算包单独管控1

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